Para registrar a saída de materiais no ponto de estoque utilize o passo a passo abaixo:

Acessar o menu Farmácia e clicar no módulo Saída de Material.

Clicar no ícone + para criar uma nova saída.

1. Estabelecimento: Unidade que vai receber o saldo da SAÍDA DE MATERIAL após efetivação.
2. Tipo de Movimentação: Listagem pré estabelecida pela GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA que caracteriza/detalha o tipo de saída a ser registrada, por exemplo: saída por validade vencida, Saída por empréstimo, Saída por transferência. etc.
3. Almoxarifado: Lista será exibida com todos os PONTOS DE ESTOQUE vinculados ao estabelecimento selecionado, será o ponto de estoque que vai debitar o saldo da SAÍDA DE MATERIAL após efetivação.
4. Data da Efetivação: Campo para informa o dia que você retirou o material, meramente informativo, sem ação para lançamentos retroativos.
5. Observação: Campo informativo para detalhar dados pertinentes a SAÍDADE MATERIAL registrada.

Quando preenchido o campo Tipo da Movimentação com a alternativa Saídas por Transferência será exibido dois campos complementares para especificar os detalhes da transferência:

1. Estabelecimento: Unidade de destino da transferência. Após efetivar a movimentação, automaticamente a unidade receberá uma movimentação pendente de entrada, para ser revisada e possivelmente aceita.
2. Almoxarifado: Almoxarifados disponíveis no estabelecimento selecionado.

Os campos de Detalhes da Transferências respeitam os parâmetros definidos no módulo Ponto de Estoque.

Quando preenchido o campo Tipo da Movimentação com a alternativa Saídas por Consumo Interno será exibido dois campos complementares para especificar os detalhes da transferência:

1. Centro de custo: Centro de custo cadastrado na unidade selecionada no campo Estabelecimento.

Após o preenchimento dos detalhes da movimentação, clique no ícone de + para incluir novos materiais a SAÍDA.

Será exibido uma tela com os DETALHES DO MATERIAL para registro das informações pertinentes.

1. Material: Campo para selecionar o material/medicamento que vai retirar o saldo após efetivação da saída. Podendo consultar por CÓDIGO ou DESCRIÇÃO. O operador é obrigado a respeitar os materiais vinculados ao ponto de estoque selecionado.
2. Unidade de Medida: Campo preenchido automaticamente de acordo com a característica configurada no cadastro do MATERIAL, importante atentar-se a informação apresentada para o preenchimento correto do campo QTD Entregue.
3. Caixas/Pacotes: Campo informativo para descrever o padrão de apresentação/embalagem, sem ação nas movimentações futuras.
4. Apresentação: Campo informativo para descrever o padrão de apresentação/embalagem, sem ação nas movimentações futuras. 
5. QTD Entregue: O valor informado neste campo será o saldo/quantidade de saída após efetivação.
6. QTD: Solicitado: Campo informativo para descrever a quantidade do pedido, sem ação nas movimentações futuras.
7. Fabricante: Campo deve ser preenchido a empresa fabricante do MATERIAL, sendo obrigatório respeitar o vinculo do cadastro de MATERIAL e SALDO em estoque. 
8. Observação: Campo informativo para detalhar dados pertinentes do MATERIAL/MEDICAMENTO selecionado na ENTRADA DE MATERIAL.

O Campo Fabricante será preenchido automaticamente quando existir saldo em estoque. Em casos de saldo em dois ou mais Fabricantes faz-se necessário selecionar o fabricante correto da saída.

Com o preenchimento adequado, avance para os detalhes dos lotes:

1. Lote: Selecione na lista suspensa o LOTE do MATERIAL/MEDICAMENTO que deseja realizar a saída.
2. Saldo: Saldo atual do material selecionado.
3. Quantidade: Descreva a quantidade que deseja registrar a saída.

A quantidade distribuída entre os lotes deve respeitar o valor preenchido no campo QTD Entregue.

Materiais/Medicamentos com o prazo de validade ultrapassado só podem ser debitados do saldo através do Tipo de Movimentação Saída por Validade Vencida 

Após o preenchimento e revisão, clicar em confirmar. Caso todos os campos respeitarem as regras de preenchimento o sistema vai voltar para tela inicial de saída podendo repetir o processo de incluir materiais de acordo com a necessidade.

1. Adicionar (ícone mais): Repetir a inclusão de um novo material/medicamento na SAÍDA DE MATERIAL.
2. Editar (ícone lápis): Editar um material/medicamento  vinculado a saída de material.
3. Excluir (ícone x): Excluir um material/medicamento  vinculado a saída de material.
4. Visualizar (ícone olho): Visualizar as informações da saída um material/medicamento.

Após o preenchimento e revisão clique em finalizar para encerrar o processo de digitação.

Será exibida uma mensagem de alerta.

Ao clicar em SIM será efetivada a saída em estoque.

Ao clicar em NÃO o sistema vai salvar os dados digitados e manter a SAÍDA na situação ABERTA, podendo ser complementada no futuro. A opção NÃO, não efetiva a entrada no estoque.

FIM